Requisitos:

  1. Carta dirigida al Gerente de Fondos de Ahorro para la Vivienda 
  2. Resumen de reporte del pago de nómina del período a ajustar.
  3. Copia del RIF.
  4. Copia del Rif de la empresa con el nombre actual.
  5. Comprobante de Afiliación al sistema FAOV en Línea.
  6. Impresión de la Consulta de Pagos del Sistema FAOV en LÍNEA.
  7. Estado de Cuenta SOLVENTE ante el FAOV
  8. Copia de planilla de pago (cancelada con excedente)
  9. Detalle de nómina a ajustar (monto correcto y excedente a ser ajustado para cada trabajador).

Requisitos:

  • Carta dirigida al Gerente de Fondos de Ahorro para la Vivienda en atención al Jefe de Recaudación con exposición de motivos firmada y sellada por el Representante Legal de la Empresa u Organismo donde señale el monto errado y correcto de la planillaNota: Colocar en la comunicación Correo electrónico actualizado y número de contacto. .
  • Copia del RIF.

 

Requisitos:

  • Carta dirigida al Gerente de Fondos de Ahorro para la Vivienda en atención al Jefe de Recaudación con exposición de motivos firmada y sellada por el Representante Legal de la Empresa u Organismo. Nota: Colocar en la comunicación Correo electrónico actualizado y número de contacto.
  • Planillas de Pago generadas por el Sistema (Pagada y Pendiente).

Requisitos:

  • Comunicación dirigida a la Gerencia de Fondos de Ahorro para la Vivienda con atención al Departamento de Recaudación, firmada y sellada (por el representante legal de la Empresa u Organismo), con exposición de motivos. Nota: Colocar en la comunicación Correo electrónico actualizado y número de contacto.
  • Copia de las dos planillas de pago emitidas por el Sistema FAOV en Líne@ (pagadas).
  • Consulta de Pago emitida por el Sistema FAOV en Líne@.
  • Estado de Cuenta FAOV solvente.

Requisitos:

  • Carta dirigida a la Gerencia de Fondos de Ahorro para la Vivienda, en atención al Jefe de Recaudación, con exposición de motivos firmada y sellada (por el Representante Legal de la Empresa u Organismo), indicando el período (meses y años) en el cual incurrieron en suministrar en el archivo TXT datos errados de los trabajadores, numero de afiliación de nómina, ocasionando cotizar aportes a otro ciudadano que no está bajo su dependencia laboral, por ende, solicitar la transferencia de aportes. Nota: Colocar en la comunicación Correo electrónico actualizado y número de contacto.
  • Copia del RIF del empleador.
  • Comprobante de Afiliación al FAOV.
  • Cuadro de Identificación de Aportes Cotizados a Trabajadores Incorrectos, con identificación del CORRECTO (indicando el período y monto)Dar click aquí para descargar el archivo demostrativo
  • Copia de Cédula de Identidad del Trabajador correcto
  • Estado de cuenta del Trabajador Correcto e Incorrecto
  • Certificación o Constancia de datos Filiatorios SAIME (Trabajador Correcto)
  • Indicar el número de Afiliación por el cual realizó el pago de aportes al trabajador incorrecto.

Guias de uso para los empleadores PAGO DE DEUDA DE APORTES PENDIENTES AL FAOV

GUIAS DE USO PARA LOS EMPLEADORES PAGO DE APORTES PENDIENTES AL FAOV